汉十管理处2019年部门预算公开信息

第一部分 汉十管理处概况及主要职能

   一、主要职能

永利澳门官网汉十高速公路管理处于2005年6月1日依法成立，主要职责是负责（武）汉十（堰）高速公路全线车辆通行费征收、公路养护等，同时按省交通厅和高管局的要求，受各路段投资经营公司的委托，对荆东高速、汉孝高速、荆宜高速公路、武荆高速公路的28个站所的费收进行委管工作。

二、机构设置

     处机关设有7个职能部门，下设附属单位2个（信息监控中心、后勤服务中心）、基层单位39个（32个收费管理所，4个养护工作站，3个收费监控分中心）。

   三、单位人员

     纳入我处2019年部门预算的人数1342人，其中营运岗位人员1118人, 辅助岗位人员224人。另外，离休人员1人，退休人员41人。

 

第二部分2019年省级部门预算安排情况说明

一、预算收支情况

部门预算收入48,348.71万元。其中：政府性基金预算财政拨款47,331.99万元，占预算收入的97.90%；一般公共预算财政拨款1,016.72万元，占预算收入的2.10%。

部门预算支出48,348.71万元。其中：基本支出7,872.54万元，占总支出的16.28%；项目支出40,476.17万元，占总支出的83.72%。  

二、“三公”经费情况

我处“三公”经费预算842万元，其中：公务用车运行维护费505万元，专用车辆购置费282万元，公务接待费15万元。

三、各项目与上年增减变化情况

2019年养护性支出为29,199.19万元，与2018年相比减少了159.54万元；2019年营运管理支出为9,976.98万元，与2018年相比增加了7,476.25万元。

养护性支出减少主要原因：主要是汉十高速专项工程核定。

运营管理支出增加主要原因：主要是劳务用工支出增加了相关费用。

四、政府采购安排情况

2019年共编制政府采购预算26,216.96万元。

五、新增资产配置情况

2019年共编制新增资产配置预算601.02万元。

 

  第三部分 名词解释

  根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则，对2019年部门预算中相关名词解释如下：

  财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。